Об исполнении бюджета Борковского сельсовета в 2019 году
57 Кбскачать
БОРКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
_18.03.2020__ № __02___
п. Хлебороб
Об исполнении бюджета Борковского сельсовета в 2019 году
На основании Бюджетного кодекса и ст. 51 Устава муниципального образования Борковский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края, Борковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Борковского сельсовета в 2019 году:
— исполнение бюджетных средств в 2019 году, по доходам в сумме исполнено – 2906,5 тыс. руб. и по расходам в сумме 2809,6 тыс. руб.
2. Решение от 26.12.2018 № 13-Бссд «О бюджете Борковского сельсовета на 2019 год» признать утратившим силу.
3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Администрации сельсовета в посёлках Хлебороб, Котляровка и Борок.
Глава сельсовета Л.В. Поломошнова
Председатель Совета депутатов А.А. Руппель
УТВЕРЖДЕН
решением
Борковского сельского Совета депутатов
от _18.03.2020_ № _02_
Отчет об исполнении бюджета Борковского сельсовета в 2019 году
Первоначальный бюджет поселения на 2019 год утвержден Решением Борковского сельского Совета депутатов Поспелихинского района Алтайского края от 26.12.2018 № 13 «О бюджете муниципального образования Борковский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края на 2019 год» (далее – Решение о бюджете). Утверждены основные характеристики бюджета поселения на 2019 год, прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 1988,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 561,7 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1988,1 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 200,0 тыс. рублей.
Анализ исполнения доходов бюджета.
В бюджет поселения изменения вносились 5 (пять) раз в течение отчетного года.
Доходная часть бюджета поселения в 2019 году исполнена в сумме 2906,5тыс. рублей, в том числе налоговые доходы в сумме 1395,4 тыс.рублей (102,4%), неналоговые доходы в сумме 278,7 тыс.рублей (100,98%). Динамика исполнения доходной части бюджета поселения за 2019 год представлена в Приложении 1.
Согласно годовому отчету об исполнении бюджета поселения за 2019 год в бюджет поселения поступили доходы в сумме 2906,5 тыс.рублей, что составляет 102,4 % уточненного плана доходов бюджета поселения.
Налоговые доходы
Налоговые доходы бюджета поселения составили 1395,4 тыс. рублей или 107,92% при уточненном плане бюджета поселения на 2019 год в сумме 1293,0 тыс.рублей.
Удельный вес налоговых доходов составляет 48,0% в общей сумме доходов бюджета поселения.
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 203,0 тыс. рублей или 122,29%, по отношению к 2018 году исполнение составило 113,6%. Удельный вес суммы полученного налога составляет 7,0% в общей сумме доходов бюджета поселения за 2019 год.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 61,1 тыс.рублей или 100,16%, по отношению к 2018 году исполнение составило 31,13% или на 132,5 тыс. рублей меньше чем в 2018 году.
Налог на имущество с физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений, поступил в сумме 47,8 тыс.рублей, уточненные бюджетные назначения 30,0 тыс.рублей выполнены на 159,33%, исполнение к 2018 году составило 120,71% или на 17,8 тыс.рублей больше. Сумма полученного налога составляет 1,6% от совокупной суммы дохода поступившей в доход поселения за 2019 год.
Земельный налог поступил в сумме 1083,5 тыс.рублей, уточненные бюджетные назначения составили 1036,0 тыс.рублей, выполнены на 104,58%. Исполнение по отношению к 2018 году составило 118,08% или на 47,5 тыс.рублей от плановых назначений больше. Сумма полученного налога составляет 37,3% от совокупной суммы дохода, поступившей в доход поселения за 2019 год.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения составили 278,7 тыс. рублей или 100,98% уточненных бюджетных назначений. Исполнение по отношению к 2018 году составило 155,96% или на 100,00 тыс. рублей больше. Удельный вес неналоговых доходов составляет 9,6% в общей сумме доходов бюджета поселения. Поступления неналоговых доходов в 2019 году произошло за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и от возмещение затрат по коммунальным услугам (Освещение).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в 2019 году составили 41,5 тыс.рублей или 44,62% уточненных бюджетных назначений. Исполнение по отношению к 2018 году составило 54,,18% или на 35,1 тыс.рублей меньше. Удельный вес в общей сумме доходов бюджета поселения составляет 1,4%.
Анализ исполнения расходов бюджета.
В бюджет поселения изменения вносились 5 (пять) раз в течение отчетного года. Расходная часть бюджета поселения согласно годовой бюджетной отчетности в 2019 году исполнена в сумме 2809,6 тыс.рублей или 98,35% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом расходная часть увеличилась на 9,3% или на 238,4 тыс.рублей. Динамика исполнения расходной части бюджета поселения за 2019 год представлена в Приложении 2.
Удельный вес расходов в 2019 году по подразделам «Массовый спорт», «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в общем объеме расходов составил менее одного процента.
Увеличение расходов по сравнению с 2018 годом произошло по отраслям»Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» на 9,7% или на 12,0 тыс.рублей, «Национальная оборона» 10,8% или на 11,58 тыс.рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение на 16,4% или на 29,5 тыс.рублей,
«Культура, кинематография», по подразделу «Культура» на 12,5% или на 1,0 тыс.рублей.
Уменьшение расходов по сравнению с 2018 годом произошло по отраслям «Национальная экономика» на 49,1% или на 17,5 тыс.рублей,
Наибольший вес в расходной части бюджета поселения занимают разделы «Общегосударственные вопросы» 81,1%, «Жилищно- коммунальное хозяйство» 7,4%. Исполнение к уточненным бюджетным назначениям по указанным разделам в 2019 году , соответственно, 2279,5 тыс.рублей (99,01%) и 209,1 тыс.рублей (89,86%).
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Согласно отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2019 год расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили 2279,5 тыс.рублей, что составляет 99,01% от уточненных бюджетных назначений (2302,4 тыс. рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 22,9 тыс.рублей. в том числе , не исполнение бюджетных назначений в сумме-10,8 –фактическая задолженность по коммунальным платежам-4,1 тыс. руб. и услуг связи-2,2 тыс. руб. за декабрь,- документы на оплату поступили 09.01.2020г..
Первоначально Решением о бюджете по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» были утверждены расходы в сумме 1559,2тыс.рублей. В 2019 году поправками в бюджет внесены изменения в сторону увеличения на сумму 743,2 тыс.рублей.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Согласно отчета об исполнении бюджета поселения (ф. 0503117) за 2019 год расход по разделу 02 «Национальная оборона» составили 118,4 тыс.рублей, что составляет 100% от уточненных бюджетных назначений.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Согласно отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2019 год расходы составили 192,5 тыс.рублей, что составляет 100% от уточненных бюджетных назначений. Основными расходами по данному разделу является подраздел 04 01 «Общеэкономические вопросы» -41,6 тыс. руб., подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)» в сумме-151,9 тыс. руб.
Первоначально Решением о бюджете по разделу 04 «Национальная экономика» были утверждены расходы в сумме 82,5 тыс.рублей. В 2019 году поправками в бюджет внесены изменения в сторону увеличения на сумму 110,0 тыс.рублей.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Согласно отчета об исполнении бюджета поселения (ф. 0503117) за 2019 год расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 209,1 тыс.рублей, что составляет 89,86% от уточненных бюджетных назначений (232,7 тыс.рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 23,6 тыс.рублей.
Первоначально утвержденным бюджетом по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» были утверждены расходы в сумме 217,3 тыс.рублей. В 2019 году поправками в бюджет внесены изменения в сторону увеличения на сумму-15,4 тыс.рублей. Остаток плановых бюджетных назначений по муниципальному. Контракту 22070441000952 от 28.01.2019г с ОАО Алтайэнергосбыт на 2019 год уменьшение планируемого объема услуг.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Согласно отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2019 расходы составили 6,3 тыс.рублей, что составляет 95,45% от уточненных бюджетных назначений. В 2019 году поправками в бюджет внесены изменения в сторону увеличения на сумму -0,7 тыс. руб.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2019 год расходы составили 3,8 тыс.рублей, что составляет 100% от уточненных бюджетных назначений. В 2019 году изменения не производились.
Дата создания: 15-09-2020